2021年度疾控中心根据部门财政经费拨款收支安排，当年部门预算经费4338.079万元，其中：艾滋病防治专项经费29.897万元；慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目67.35万元；血防经费35万元；城镇居民生活饮用水日常监测项目15.472万元；疫苗成本4190.36万元。资金使用率100%。

现将项目绩效自评报告汇报如下。

 

附件：1.2021年度艾滋病防治项目自评结果

      2.2021年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评结果    

      3.2021年血防项目自评结果

      4.城镇居民生活饮 用水日常监测项目自评结果

      5.疫苗成本自评结果

    

 

黄石市疾病预防控制中心

                                      2022年5月18日

 

 

 

 

附件1： 

2021年度艾滋病防治项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

市财政艾滋病配套项目为我市艾滋病防治工作提供了必要的资金补充，通过项目的支持，扩大了艾滋病预防、治疗和关怀服务，促进高危人群及艾滋病感染者/病人对综合服务的全面可及。通过项目的实施，我市艾滋病监测检测覆盖面不断扩大，暗娼、吸毒和男男性行为人群干预人数不断提高，并通过对男男社会组织的支持，促进了社会组织参与艾滋病防治的热情，起到了较好的效果。2021年我市艾滋病防治基本实现如期目标，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2021年市财政配套本级艾滋病防治项目经费29.897万元(较2020年下降6.57%)，使用29.897万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标：2021年HIV抗体筛查37.79万人次，占总人口数的15.31%。高危人群检测6470人次，完成全年任务106.07%，免费自愿咨询检测2576人次，完成全年任务117.09%，监管场所羁押人员筛查3122人，完成全年任务的156.10％，艾滋病抗病毒治疗覆盖率90.96%。

3.未完成的绩效目标：我市各级医疗卫生单位主要精力集中在疫情防控，对其它常规工作影响较大，医疗机构普通病人人数下降，开展HIV检测人数无法达到预期目标，医疗机构开展检测力度下降，艾滋病扩大检测没有达到如期目标。

（三）存在的问题和原因

1.新冠疫情防控影响艾滋病防治工作进展。2021年,我国继续实施“外防输入，内防反弹”的疫情防控策略，坚持“动态清零”的总方针，全年我市虽没有发生疫情，但全国发生了几起规模较大的疫情，外防输入的压力持续存在，影响艾滋病防治工作正常开展。

2.防治任务不断加重，防治资源和经费不足。由于HIV/AIDS人数不断上升对艾滋病防治工作带来巨大压力：一是伴随“发现即治疗”策略实施，治疗和随访管理任务日趋加重，现有防治队伍难以完全满足工作需要；二是由于HIV/AIDS随访与治疗日益繁重，严重影响了其他防治工作的开展；三是药品供应缺口和检测试剂供应的压力逐年增大；四是随着存活HIV/AIDS人数的增加，CD4、病毒载量和耐药等检测能力不足的问题日益突出。

3.缺乏激励机制，社会力量参与不够。社会组织参与艾滋病防治活动工作机制不完善，社会组织参与艾滋病防治工作的效能还未得到充分发挥。市、县（市）级艾滋病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重。

4.随着我市艾滋病防治任务的不断加重，艾滋病实验室仪器设备老化严重，2021年市财政配套经费较2020年下降6.57%，经费和人员的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费随中央转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的增长适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步我市将进一步完善多部门合作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，进一步加大艾滋病病毒感染者的发现力度，提高抗病毒治疗覆盖率，根据2021年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2022年如期完成各项目标任务。

2. 2022年我市市财政配套艾滋病防治项目经费继续与中央财政和省财政艾滋病防治经费相整合，用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等工作，作为中央财政转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的补充，市财政艾滋病配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。

附件：2020年度艾滋病防治项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项：为全面贯彻落实《艾滋病防治条例》《湖北省艾滋病防治办法》、国家卫健委等11部委《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）的通知》（国卫疾控发﹝2019﹞54号）文件精神，根据《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（黄政发﹝2012﹞37号）要求，各级财政按辖区人口人均0.5元落实艾滋病防治地方配套经费。

项目绩效目标：全年HIV抗体筛查人次数不低于总人口数的18%，筛查艾滋病高危人群6100人次，免费自愿咨询检测2200人，监管场所筛查羁押人员2000人，符合条件艾滋病病毒抗病毒治疗覆盖率不低于90%。

2.项目资金情况：市财政配套市本级艾滋病防治项目经费29.897万元(较2020年下降6.57%),用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等。

（二）部门自评工作开展情况

1.政策倡导和能力建设：2021年，我市艾防所全体人员积极继续参加常态化疫情防控工作,同时做好艾滋病防治工作。市防艾办下发了《黄石市2021年艾滋病防治工作要点》，对市防艾委成员单位重点任务进行了分解，形成政府主导、部门配合和全社会参与的工作格局。12月9日，市疾病预防控制中心在七楼会议室举办了2021年艾滋病实验室检测技术与生物安全管理培训班，来自全市34家艾滋病筛查实验室和44家检测点共100余名检验人员参加了培训。

2.疫情监测检测：目前全市已建立1个艾滋病确证实验室，34个筛查实验室和44个初筛检测点，2个CD4淋巴细胞检测点，12个免费自愿咨询检测点，5个国家级艾滋病监测哨点。2021年通过VCT、主动监测、羁押人员和孕产妇筛查等途径免费检测7.2万余人次，各级医疗卫生单位开展术前、输血前、出入境体检等检测37.8万余人次，新发现感染者和病人150例。4-6月，市疾控中心、市妇幼保健院分别对男男性行为人群、吸毒者、孕产妇和性病门诊就诊者3类人群进行了艾滋病、梅毒和丙肝血清学和行为学监测，进一步摸清我市高危人群中艾滋病感染情况，对艾滋病流行危险因素及趋势做出全面分析，从而实施有针对性的预防与控制措施，阻止HIV从高危人群向一般人群的蔓延。

3.免费阻断艾滋病母婴传播：全市各级医疗机构将艾滋病、梅毒和乙肝三项检测纳入早孕妇女免费筛查项目，2021年全年筛查38993人次，发现4例HIV抗体阳性孕妇，均落实了免费综合阻断措施。

4.高危人群干预：全市无偿献血率已达100%，杜绝了经采供血途径传播；在加大对卖淫、嫖娼等违法犯罪活动打击力度的基础上，全市所有县（市）区全面实施了娱乐场所100%安全套使用项目，全市全年累计干预涉性人员9493人次，HIV抗体检测1825人次，新发现HIV感染者1人，深入持久地开展MSM人群干预工作，累计干预男男性行为人群5098人次，HIV抗体检测1166人次，新发现HIV感染者23人，对新发现的HIV感染者及时转介到定点医院进行抗病毒治疗，降低了高危人群经性途径感染率；严控注射吸毒传播，市区已开设社区药物维持治疗门诊1家，累计接受维持治疗的吸毒人员达600余人，使我市吸毒人群艾滋病感染率控制在较低水平。

5.患者随访管理和抗病毒治疗：全市艾滋病抗病毒治疗工作全部移交至定点医院，截止2021年12月底，全市已有1599名艾滋病人正在接受免费抗病毒治疗，治疗覆盖率90.96%，210名感染者和病人得到了免费中药治疗，全市每年为能随访的感染者和病人发放生活救助费85余万元，病人生活质量稳步提高。

6. 宣传教育：我市各级强化社会主义核心价值观宣传，引导大众自觉抵制卖淫嫖娼等社会丑恶现象，采取刷标语、挂横幅、设宣传栏等方式，根据不同人群特点，选择不同宣传重点和表现形式，开展艾滋病疫情信息交流与警示、感染风险评估、在线咨询等活动，提高信息针对性和宣传警示性。在世界艾滋病日和国际禁毒日，通过举办巡展、专题讲座、面对面宣传等方式开展主题宣传活动。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年市财政配套经费29.897万元，使用29.897万，资金使用率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

2021年HIV抗体筛查37.79万人次，占总人口数的15.31%。高危人群检测6470人次，完成全年任务106.07%，免费自愿咨询检测2576人次，完成全年任务117.09%，监管场所羁押人员筛查3122人，完成全年任务的156.10％，艾滋病抗病毒治疗覆盖率90.96%。

（2）效益指标完成情况分析。无

（3）满意度指标完成情况分析。无

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，市疾控中心根据2020年度艾滋病防治项目自评结果，科学合理制订2022年艾滋病防治项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。

（五）其他佐证材料。无

 

 

2021年度艾滋病防治项目自评表

 

单位名称：黄石市疾病预防控制中心        填报日期：2022.5.18

项目名称		艾滋病防治项目
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目  √ □  2、市直专项  □  3、省对下转移支付项目  √ □
项目属性		1、持续性项目   √   □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目    √ □   2、延续性项目√□      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	29.897	29.897		100%	20
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	HIV抗体筛查人次数			不低于总人口18%	15.31%
		数量指标	高危人群检测人数			6100	6470
		数量指标	自愿咨询检测人数			2200	2576
		数量指标	监管场所羁押人员检测数			2000	3122
		数量指标	抗病毒治疗覆盖率			90%	90.96%
	效益指标	……
		……
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		2021年,我国继续实施“外防输入，内防反弹”的疫情防控策略，坚持“动态清零”的总方针，全年我市虽没有发生疫情，但全国发生了几起规模较大的疫情，外防输入的压力持续存在。我市各级医疗卫生单位主要精力集中在疫情防控，对其它常规工作影响较大，医疗机构普通病人人数下降，开展HIV检测人数无法达到预期目标，医疗机构开展检测力度下降，且近5年来我市艾滋病疫情一直呈下降趋势，艾滋病扩大检测没有达到如期目标。
改进措施及结果应用方案		改进措施：我市将进一步健全完善艾滋病防治工作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，进一步加大艾滋病感染者发现力度，提高治疗覆盖面，推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。 结果应用方案：绩效自评结果将向有关单位和大冶市、阳新县疾控中心反馈，要求相关单位切实加大艾滋病防治力度。

 

 

 

 

附件2：

2021年慢病 传染病 免疫规划 地方病

防治项目自评结果

 

2021年慢病防治项目自评结果

 

一、自评结论

（一）自评得分：根据绩效目标完成情况，2021年度慢病项目自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2020年市财政配套本级慢病防治项目经费9万元，实际使用9万元。资金使用率100%。

2.完成的绩效目标：我市全人群死因监测连续三年粗死亡率达到了6‰以上。2021年完成死因监测14985人次，粗死亡率为6.07‰，2021年度全市死亡卡片审核率为100%，身份证填写完整率为99.70%，死因编码准确率96.55%，达到规范报告指标要求，完成全年任务的100％。2021年完成肿瘤监测7301人次，完成全年任务的100％。2021年完成心脑血管事件报告14093人次，完成全年任务的100％。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到100%，完成全年任务。粗死亡率超过6‰，完成全年任务。肿瘤发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。心脑血管事件发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。

3.未完成的绩效目标：目前科室工作人员不足，2021年未完成死因及重点慢性病综合监测的项目督导，数据清理和分析工作存在滞后，同时慢性阻塞性肺疾病监测定于2022年开始开展。

（三）存在的问题和原因

防治任务不断加重，防治人力不足，经费不足。市、县（市）、区级慢病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重。

（四）下一步拟改进措施

下一步我市将进一步完善多部门合作机制，以提高各项监测质量和覆盖率为目标，进一步加大慢病监测的管理力度，根据2021年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2022年如期完成各项目标任务。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项：慢性病占居民死因的80%以上，疾病负担的70%以上，为重大公共卫生问题，是我国实现全民健康与全面小康的关键。项目主要内容：死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢病及营养监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理。主要依据有《关于进一步规范人口死亡医学和证明和信息登记管理工作的通知》、《湖北省人口死亡信息登记管理工作规范》，《关于建立各级重点慢病患病监测信息系统账号并开展信息报告工作的通知》，《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》、《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》等。

2.项目绩效目标：1）全市死因监测粗死亡率达到6‰；2）健全肿瘤登记、心脑血管事件报告；3）实施全民健康生活方式，举办了全民健康生活方式行动日系列宣传活动；4）指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理；5）协助黄石港区开展慢病示范区工作。

（二）部门自评工作开展情况

  死因监测工作已覆盖到了全市全人群，肿瘤登记、心脑血管事件报告已覆盖到全市。2021年黄石市常住人口粗死亡率为6.07‰，人均期望寿命为79.81岁，重大慢性病早死率12.52%，其中国家监测点黄石港区常住人口粗死亡率为5.99‰，人均期望寿命81.98岁，重大慢性病早死率11.00%。针对全市死因监测工作情况，每季度对全市死因工作情况进行分析通报，每季度开展一次全市死亡数据补漏工作，完成了2021年全市及黄石港区的死因监测分析报告。

举办了2021年黄石市死因监测技术培训班，参加培训的人员有各县（市）区、开发区▪铁山卫生健康局死因监测工作分管领导及全市各医疗机构负责死因工作的有关人员共计140余人。此次培训课程由各区推送代表进行讲授，并邀请了湖北省疾控中心专家潘敬菊博士进行点评及答疑。本次培训进一步系统地讲解了死因监测工作的各个方面的相关知识并对工作中可能遇到的难题进行了讨论与分析，专家也给出了很好的建议；讲课的老师均是来自基层的死因监测工作相关人员，通过结合实践经验与实际工作中遇到的问题与大家进行了探讨；培养和加强了我市死因监测队伍对工作的认识和工作能力，使我市的居民死因登记报告工作能顺利规范地进行下去。

下发了市疾控中心关于印发《2021年死因漏报调查方案》的通知，并将死因漏报工作纳入常态化管理。每季度与殡葬民政交换数据，同时组织社区开展死因漏报调查工作，及时将漏报的死亡信息补报进国网系统。并已完成省疾控开展的2018-2020年死因漏报专项工作，各县（市）区均抽查了三个街道全覆盖开展漏报调查，数据分析已完成。

通过认真落实死因监测、慢病及其危险因素监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告、死因漏报调查等各项监测工作，来继续推进黄石港区慢病防治示范区的创建，确保示范区有真实详实的数据来衡量近年来开展创建的效果。完成了2020年度慢病示范区动态管理网报工作。

举办了2021年黄石市重点慢性病综合监测技术培训班，应新冠疫情防控要求，本次培训方式为线上培训，参加培训的人员有各县（市）区、开发区▪铁山卫生健康局死因监测工作分管领导及全市各医疗机构负责死因工作的有关人员共计150余人。此次培训课程特邀请了湖北省疾控中心专家李茜、唐雨萌以及省肿瘤办专家张敏进行授课。本次培训全面地讲解了肿瘤、心脑血管、慢阻肺监测工作的各个方面的相关知识，培养和加强了我市重点慢性病监测队伍的工作技术和能力，保障我市的重点慢性病监测工作能顺利规范地进行下去。

开展黄石市“三减三健 助力健康中国行动”主题全民健康生活方式行动系列宣传活动。

参与市级及城区各区级基本公共卫生服务项目的培训及督导考核工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2021年市财政配套本级慢病防治项目经费9万元，实际使用9万元。资金使用率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

2021年完成死因监测14985人次，粗死亡率超过6‰，完成全年任务。2021年完成肿瘤监测报告7301人次，肿瘤发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。2021年完成心脑血管事件报告14093人次，心脑血管事件发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到100%，完成全年任务。

2. 效益指标完成情况分析：提高了黄石市居民期望寿命，降低了黄石市重大慢性病过早死亡率。

（3）满意度指标完成情况分析。无

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，市疾控中心根据2020年度慢病防治项目自评结果，科学合理制订2022年慢病防治项目预算和工作计划，较好完成了年初制定的各项目标任务。

（五）其他佐证材料：无

 

 

 

2021年度传染病和突发公共卫生事件

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

根据绩效目标完成情况，2021年度传染病和突发公共卫生事件项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率：2021年市传染病防治项目经费23万元，使用率100%。达到有效监测、控制全市传染病暴发流行预期目标。

2.完成的绩效目标：传染病监测完成率达到100%、传染病调查处置率达到100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到100%、暴发疫情调查处置率达到100%。

（三）存在的问题和原因

每年按国家、省、市要求完成任务，资金因财政经费不足而逐年递减造成传染病防治项目经费无法保障。

（四）下一步拟改进措施

鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当。

附件：2020年度慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项背景和依据。

为做到我市传染病早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，及时有效处置传染病，控制传染病暴发流行，减少死亡，依据卫生部《卫生应急管理规范》(卫应急发[2007]262号）、《突发公共卫生事件应急条例》、《湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物质储备指南（试行）》、《黄石市重点急性传染病监测工作方案》，《黄石市寄生虫病防治工作计划》，《黄石市麻风病防治工作考核方案》等。

2、项目资金情况：2020年市传染病防治项目经费23万元,实际使用23万元，使用率100%。达到有效监测、控制全市传染病暴发流行预期目标。

（二）部门自评工作开展情况

保障12320热线值班、应急管理工作正常、各类物品、设备储备能满足应急需要，卫生应急队伍应急能力提高，开展疾病监测，及时发现、报告和有效处置各种传染病和突发公共卫生事件。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目绩效目标：开展疾病监测（包括网络直报），查找致病因子，及时发现、报告和有效处置各种突发公共卫生事件，完成各类传染病监测，掌握我市病原动态、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散，开展疾病监测，查找致病因子，及时发现、报告和有效处置各种突发公共卫生事件。

2.绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析：2021年传染病监测完成率达到100%、传染病调查处置率达到100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到100%、暴发疫情调查处置率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析：按预期完成各项工作任务和指标，监测掌握本地病原动态，达到针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定的社会效益。

（3）满意度指标完成情况分析:保障12320热线值班、应急管理工作正常、各类物品、设备储备能满足应急需要，卫生应急队伍应急能力提高，开展疾病监测，及时发现、报告和有效处置各种传染病和突发公共卫生事件。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为进一步规范项目资金管理，按相关文件要求开展项目绩效自评工作，资金预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况进行全面评价，产出指标率为100%；效益指标起到有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定的作用。

（五）其他佐证材料：无

 

 

2021年度免疫规划项目自评结果

一、自评结论

2021年我市免疫规划工作，继续贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，切实提高预防接种服务质量和水平，以加强疫苗、冷链、预防接种服务网络等基础管理工作为基本着力点，抓好扩大国家免疫规划、麻疹疫苗和15岁以下儿童乙肝疫苗查漏补种，继续规范AFP病例、疫苗针对疾病监测、以及疑似预防接种异常反应的监测与处理工作，维持我市无脊灰状态，进一步降低其他疫苗针对疾病的发病率，全面提升免疫预防管理水平和工作质量，促进基本公共卫生服务逐步均等化，有效降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率，按《湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案》要求，积极提升新冠疫苗人群免疫覆盖率并做好新冠疫苗AEFI监测处置。根据绩效目标完成情况2021年度免疫规划项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2020年市本级免疫规划项目经费28.35万元。使用28.35万，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标：2021年我市共建立新生儿预防接种信息档案19603人，新生儿个案5日内及时录入率99.49%，建档新生儿预防接种机打率100%，建档儿童信息完整率96.57%，新生儿个案5日内及时审核率96.94%，均达到95%的目标要求；2021年全市共报告疑似预防接种异常反应264例，其中大冶报告182例，阳新县报告28例，城区报告54例。全市疑似预防接种异常反应48小时内报告率为100％，3日内及时调查率为100％，调查表及时报告率100%，报告县（区）覆盖率、AEFI分类率、调查表完整率均达到100%，无人为和疫苗质量导致的预防接种事故。落实和强化麻疹防控措施，按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共15例，血清标本采集率为100%，病原学标本采集率为80%，血清标本和病原学标本3天送达率为100%；实验室对15例疑似麻疹、风疹病例进行血清麻疹IgM检测和风疹IgM检测，共检测血清标本15份，排除麻疹、风疹病例15例，实验室4天报告结果率为100%。

（三）存在的问题和原因

1.2021年我市逐步推进3岁以上新冠疫苗接种以及18岁人群加强针接种工作，接种门诊人员工作负荷较重，儿童常规疫苗接种工作受到一定的影响，部分漏种儿童未能及时通知补种。

2.免疫规划疫苗供应和配送存在部分疫苗效期较近，不能定期按时进行配送的问题，对疫苗的计划、分配、管理造成了一定的困难。

3.部分地区财政对预防接种工作投入不够，免疫规划工作经费总体占比较低。部分基层卫生机构的预防接种人员待遇、编制不足，队伍稳定和工作责任心不够，导致免疫规划工作地区发展不平衡。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。

2.要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2022年如期完成各项目标任务。

3.完善疫苗购销机制，解决疫苗使用效期、配送、管理问题。建议省级下拨疫苗最少保证有6个月以上的效期，疾控中心施行疫苗报废可以每年度按上下半年进行2次集中报废。

4.加强工作调度，推进接种进度，通过分区、分台接种，优化常规疫苗与新冠病毒疫苗，确保新冠病毒疫苗接种任务的合理分配。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项：为全面贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，根据财政部、国家卫生健康委、湖北省卫生健康委下达我市2021年扩免疫规划工作任务和资金情况，规范和指导全市实施扩大国家免疫规划工作，有效预防和控制疫苗相关传染病。

项目绩效目标：全市累计完成接种国家免疫规划疫苗48.95万剂次，开展急性弛缓性麻痹监测6例，麻疹病例监测26例，新生儿个案信息建档率≥95%，新生儿建档信息完整率≥95%，新生儿个案5日及时审核率≥95%，各剂次免疫规划疫苗报告接种率≥90%。

2.项目资金情况

2021年市本级免疫规划项目经费28.35万元，用于领导能力建设和政策倡导、疫苗及注射器采购、信息化维护、疾病监测、宣传教育等工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.政策倡导和能力建设：市疾控中心于2021年3月30日和5月25日举办了两次“2021新冠病毒疫苗接种培训”，分别对城区46家常规预防接种门诊（点）的240名接种人员和新增的264名接种人员进行了新冠病毒疫苗接种培训。10月份开展了“黄石市新冠病毒疫苗加强免疫工作方案”和“黄石市3-11岁人群新冠病毒接种实施方案”的培训。预防接种单位当年资质认证率、接种人员资格证持有率和年度考核率均为100%，接种人员信息市级备案率为100%。

2021年全市累计完成接种国家免疫规划疫苗489580剂次，各剂次免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上。

2.新冠疫苗接种工作

按照《湖北省新冠病毒疫苗接种实施方案》要求，2021年加速推进新冠疫苗接种工作，根据省新冠病毒疫情防控指挥部要求分阶段开展新冠病毒疫苗的重点人群、18-60岁人群、60岁以上人群、12-17岁人群、3-11岁人群和加强免疫接种工作，制定了《黄石市新冠病毒疫苗加强免疫接种实施方案》、《黄石市3-11岁人群新光病毒疫苗接种实施方案》等工作方案。截至2021年底全市累计报告接种新冠病毒疫苗5019302剂次，累计接种新冠病毒疫苗2102296人，完成基础免疫2023361人，累计加强免疫接种813637人，完成率为80.69%。3-11岁第一剂累计接种319972剂次,覆盖率为92.98%。

3.信息管理系统数字化证书的配备

完成对全市482名免疫规划人员的信息管理系统用户数字证书审核，按“一人一证”要求完成了免疫规划信息系统用户数字化证书的配备工作。

4.消除麻疹工作情况

按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共15例，血清标本采集率为100%，病原学标本采集率为80%，血清标本和病原学标本3天送达率为100%；实验室对15例疑似麻疹、风疹病例进行血清麻疹IgM检测和风疹IgM检测，共检测血清标本15份，排除麻疹、风疹病例15例，实验室4天报告结果率为100%。

5.预防接种宣传

今年“4·25全国儿童预防接种宣传日”活动主题是“接种疫苗，防控疾病，守卫健康，守护一生”。全市85家预防接种单位于4月25日前后开展了形式多样的宣传活动。
全市各级预防接种单位通过粘贴海报，发放宣传单，LED屏幕滚动显示，微信公众号信息发布，网络信息告知等方式开展预防接种知识的普及，广泛宣传国家免疫规划政策，增强群众的防病意识和预防保健能力。整个宣传日活动全市各医卫单位共计发放预防接种知识宣传单8000余份，宣传海报480张，接受群众咨询6000余人次。

2021年7月28日是第11个世界肝炎宣传日，今年的主题是 “积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”。此次活动旨在号召公众积极主动接种肝炎疫苗，主动进行体检了解肝脏健康状况，慢性病毒性肝炎患者接受规范的抗病毒治疗，全面遏制病毒性肝炎对人类健康的威胁。本次宣传活共设置宣传咨询点85个，印制、下发了海报480套、宣传折页3000份，宣传单1000份，接受群众咨询800余次，对群众肝炎防治意识的提高，促进我市肝炎防控工作，降低肝炎的健康威胁起到了有益作用。

（三）绩效目标完成情况分析

1.市财政配套经费使用28.35万，资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：全年全市累计完成接种国家免疫规划疫苗48.95万剂次，累计接种新冠疫苗500万剂次，加大疫苗接种推进力度，科学有序构筑免疫屏障。

（2）效益指标完成情况分析：全面保障免疫规划疫苗接种力度，保护儿童的身心健康，提高适龄儿童预防接种防病接种率，降低相关疾病导致的直接经济负担。

（3）满意度指标完成情况分析。无

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，市疾控中心根据2020年度免疫规划项目自评结果，科学合理制订2022年免疫规划项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。

 

 

2021年度地方病防治项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况，2021年度地方病防治项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2021年市地方病防治项目市级经费7万元。使用7万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标：全市城区共监测8-10岁儿童学生家中盐碘800人、儿童尿碘800人，孕妇家中盐碘400人、孕妇尿碘400人。四城区各开展1次防治碘缺乏病日宣传活动。在全市范围内开展8-10岁儿童甲状腺B超监测400人。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

地方病防治市本级经费预算减少，中心克服资金短缺，保质保量完成了地方病防治监测工作，资金使用率100%。

（四）下一步拟改进措施

地方病防治工作是一项长期而艰巨的任务，将继续坚持“政府领导，部门配合，群众参与”的地方病防治工作机制，扎扎实实地抓好各项干预措施的落实，进一步巩固地方病防制成果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项背景和依据：根据《健康中国2019-2030年》、《湖北省2021年地方病防治工作计划》要求，本年度黄石市疾控中心开展碘缺乏病防治各项监测、健康教育与科普宣传工作，并完成碘缺乏病消除评价。

（2）年度绩效目标

监测8-10岁儿童盐碘、尿碘800人，儿童甲状腺B超400人，孕妇盐碘、尿碘400人；开展碘缺乏病控制和消除评价；开展地方病健康教育和科普宣传；通过地方病实验室外质控考核。

2.简要概述项目资金情况。

2021年市地方病防治项目市级经费7.48万元。使用7.48万元，资金执行率100%。经费开支主要用于监测、采样、试剂耗材、宣传教育等工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.监测工作。2021年在四城区按监测方案要求各抽取8-10岁学生200人、孕妇100人进行监测。在大冶市、阳新县开展甲状腺肿B超监测。共计监测8-10岁学生盐碘、尿碘800人/份，孕妇盐碘、尿碘400人/份，8-10岁儿童甲状腺B超400人/次。监测工作圆满完成。

2.健教宣传：5月15日，在卫健委组织领导下，市疾控中心、各区卫健局及社区卫生服务中心联合开展以“科学补碘，健康一生”为主题的碘缺乏病防治日活动宣传。

3.评估工作：按《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控函〔2019〕169号）开展碘缺乏病消除评估自查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2021年市地方病防治项目市级经费7万元。使用7万元，资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

各项监测任务均保质保量完成，任务完成率100%。健教宣传活动圆满成功。

（2）效益指标完成情况分析

监测结果及自查评估显示：城区儿童、孕妇总体碘营养充分。我市持续保持碘缺乏病消除状态，持续消除碘缺乏病危害，为民众健康保驾护航。

（3）满意度指标完成情况分析

全市碘盐覆盖率100%，居民普遍使用碘盐，食用碘盐合格率98.33%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

市疾控中心根据2020年度地方病项目自评结果，科学合理制订本年度项目预算和工作计划，较好完成了年初制定的各项目标任务。

 

   2021年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表

 

单位名称：黄石市疾病预防控制中心                             填报日期：2022.5.18
项目名称		慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目
主管部门		市卫健委			项目实施单位			疾控中心
项目类别		1、部门预算项目   √ □   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目      √□   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目      √□   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）		20	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	67.35	67.35		100%	20
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	慢病数量指标	死因监测			15000人	14985
			肿瘤监测4700人			5000人	7301
			心脑血管事件报告8000人			8000人	14093
		免疫规划数量指标	完成免疫规划疫苗接种剂次任务			47.31	48.95万
			免疫规划疫苗接种率			≥90%	报告接种率达到90%以上
			疑似预防接种异常反应监测人数			24	264
			入托入学新生预防接种证查验率			≥95%	98.59%
		慢病质量指标	粗死亡率			超过6‰	6.07‰
			组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动			100%	100%
			肿瘤监测4700人			发病率控制在280/10万 死亡率控制在180/10	达标
			心脑血管事件报告			发病率控制在550/10万 死亡率控制在180/10	达标
		免疫规划质量指标	免疫规划疫苗接种率			≥90%	报告接种率达到90%以上
			新生儿5日及时建档率			≥95%	98.52%
			疑似异常反应48小时内报告率			≥100%	100%
			急性弛缓性麻痹（AFP）监测病例			5例	6例
			麻疹、风疹监测病例			72例	15例
		传染病时效指标	传染病监测完成率			100%	100%
			传染病调查处置率			100%	100%
	效益指标	社会效益	降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。
		社会效益	保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。
		慢病经济效益指标	减少慢病医疗负担
		慢病社会效益指标	提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识
			提高黄石市居民期望寿命
			降低黄石市重大慢病过早死亡率
		传染病社会效益指标	监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。				完成国家、省、市任务，及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。
		环境效益指标	逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标
			减少疫苗针对性传染病流行
			加强医院院感管理
		可持续影响指标	降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平
			提高居民参与健康管理意识
			提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。
			促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。
	满意度指标
年度绩效目标2		地方病年度效益	持续保持碘缺乏病消除状态				100%
总分
偏差大或目标未完成原因分析		1受新冠肺炎疫情影响，全市医疗机构严格管控，所有入院患者必须进行核酸检测，住院病人人数较往年有所下降；上半年大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，春季学校均未复学，入托、入学查验证工作无法落实，导致部分漏种儿童未能及时通知补种。 近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。 2.传染病发生具有未知性特点，因此会发生经费有时结余有时超额.
改进措施及结果应用方案		1.进一步优化全市预防接种单位资源配置，合理设置接种单位、服务模式、服务周期，提高预防接种服务可及性；加强疫苗针对疾病监测，以及疑似预防接种异常反应的监测与处理工作，维持我市无脊灰状态，进一步降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率。  2、要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2021年如期完成各项目标任务。政府切实主导，多部门参与防控，招聘人才，提高待遇、 3.提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确

附件3：

2021年度血吸虫病防治项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况，血吸虫防治项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。市级血吸虫病防治项目年初经费35万元。使用35万元，市级经费资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。完成黄石城区人群血检查病810人，完成年度计划数的135.00%；完成城区查螺260.7万㎡，完成年度计划数的137.21%，查出有钉螺面积59万㎡；指导黄石港区和西塞山区完成药物灭螺5万㎡，完成年度计划数的100.00%；完成了黄石城区5个国家级血吸虫病监测点监测工作；完成市级血吸虫病传播风险监测。共计对44处环境开展了血吸虫病传播风险监测；开展汛期血吸虫病防控。

（三）存在的问题和原因

本年度受新冠疫情持续影响，抽调部分人力参加疫情防控工作，血防工作相对滞后。一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受去年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。

2、进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。

3、进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。

4、进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。

5、进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。

6、加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项依据：《健康湖北行动（2020-2030）》、《血吸虫病消除工作规范》（国卫疾控发【2018】3号）、《全国血吸虫病监测方案（2020年版）》、《湖北省血吸虫病监测方案（2021年版）》。

2.简要概述项目资金情况。

2021年市本级血吸虫病防治项目年初预算35万元。用于查治病试剂耗材、查灭螺药物、家畜管控、急感防控物资储备、能力建设等项目。

（二）部门自评工作开展情况

1.分解任务，压实责任。根据全省、全市血防工作会议精神，市血防办制发了《黄石市2021年血防工作计划》、《黄石市乡镇血吸虫病消除标准达标现场考核工作方案》等文件，对全市血防工作目标任务进行了分解，明确各地各部门的血防工作任务及责任,明确了各项技术指标。市疾控中心制定了《2021年黄石市查螺灭螺工作实施方案》等，对全市血防工作进行规范要求。

2.加强监测，控制风险。一是市级血防所对全市19个重点乡镇开展了血吸虫病传播风险监测全覆盖，对高风险环境进行了及时有效的处置。二是市血防所对阳新县面上人群查病工作质量进行了抽查复核。三是开展了市级和县级血吸虫病实验室的室间质量比对工作，并按照规范化实验室的要求进行日常管理。

3.强化应急，杜绝急感。为确保汛期无急感发生，今年入汛以来，各乡镇血防站刷写血防标语，增设血防警示牌、发放血防知识传单，大力宣传汛期血防知识。落实疫区卫生院、村卫生室发热病人登记和排查。落实防汛等接触疫水人员登记和预防性化疗等防控措施，确保疫区群众健康度汛。

4.突出重点，全面督导。一是市血防办组织全面督导。根据《湖北省血防工作督查方案》规定，市血防办组织血防专业人员分别于年中、年末对各疫区县（市）区的血防工作进行了全面督导。二是进行专项督导。重点针对各疫区县（市）区血防薄弱环节，开展了洲滩禁牧、急感防控、汛期血防、达标巩固等专项督导。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

市级血吸虫病防治项目年初经费35万元。使用35万元，市级经费资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成黄石城区人群血检查病810人次，完成年度计划数的135.00%；完成黄石城区查螺260.7万㎡，完成年度计划数的137.21%，查出有钉螺面积59万㎡；指导黄石港区和西塞山区完成药物灭螺5万㎡，完成年度计划数的100.00%；完成了黄石城区5个国家级血吸虫病监测点监测工作；完成市级血吸虫病传播风险监测。共计对15个重点乡镇44处环境开展了血吸虫病传播风险监测；开展汛期血吸虫病防控，确保我市无新发血吸虫病病例，防止出现疫情反弹。

（2）效益指标完成情况分析。

持续保持血吸虫病消除达标状态，持续消除血吸虫病危害。

（四）上年度部门自评结果应用情况

市疾控中心根据2020年度血吸虫病防治项目自评结果，进一步规范制订本年度项目预算和工作计划。血防工作经费充足，血吸虫病防治工作正常开展，防治成果持续巩固提高。

 

2021年度血吸虫病防治项目自评表

 

单位名称：黄石市疾病预防控制中心                      填报日期：2022.5.18

项目名称		血吸虫病防治项目
主管部门		黄石市卫健委			项目实施单位			黄石市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目   √□   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     √□   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     √□   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	35	35		100%	20
度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	血检查病			600人	810人
		数量指标	询检查病			900人	910人
		数量指标	查螺			190万㎡	260.7万㎡
		数量指标	灭螺			5万㎡	5万㎡
		数量指标	发放宣传单			520份	520份
		数量指标	发放食用宣传品			250个	250个
		时效性指标	血吸虫病传播风险监测			15个乡镇	15个乡镇
		质量指标	城区无新发血吸虫病病例			0病例	0病例
	效益指标	社会效益	持续保持血吸虫病消除状态，消除血吸虫病危害。			持续保持	持续保持
		……
		……
	满意度指标
		……
年度绩效目标2
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4：

2021年城镇居民生活饮用水日常监测项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

根据绩效目标完成情况，2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率：2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目经费15.472万元，使用率100%。达到及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警，降低人民群众由饮用水造成的疾病负担的预期目标。

2、完成的绩效目标：水质监测完成率（排除故障点）达到100%，按时完成水质检测和结果报告。

（三）存在的问题和原因

1、按省、市要求完成任务，但因市政管网维修保养、突发事故、配合有轨电车建设更改线路等施工原因导致部分监测点临时无法开展采样监测工作的情况。

2、仪器设备购置因市场环境变化、仪器设备更新换代等原因，仪器设备采购价格升高后，无法完成更多项目的检测能力建设的目标。

（四）下一步拟改进措施

1、加强与城镇供水部门联动，确保供水管网检修等信息及时通报。

2、仪器设备采购应切实按照有关程序要求和廉洁纪律规定进行。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项背景和依据。

自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，但工作经费一直未得到保障，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《省卫生健康委关于做好2021年湖北省城乡饮用水水质监测工作的通知》、《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》等文件，要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上，做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的的监测工作。

2、项目资金情况

2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目经费15.472万元，使用率100%。达到有效监测、控制全市传染病暴发流行预期目标。

（二）部门自评工作开展情况

有效保障了我市生活饮用水卫生安全，按时开展了我市集中供水水质监测采样、检测、结果每日报告，对发现的饮用水安全隐患及时发出风险预警，并配合有关部门开展风险排查，掌握了我市生活饮用水现状真实数据，为防控饮用水卫生安全事故提供了数据基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目绩效目标：全年完成水质监测1800份，检测完成率100%（排除故障点），按时完成水质结果报告。

2.绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析：2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目完成水质监测1800份，实际监测1818份，工作完成率100%，每日按时报告水质检测结果并由上级部门公示。

（2）效益指标完成情况分析：及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警。掌握我市生活饮用水现状，为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据，为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

（3）满意度指标完成情况分析：满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为进一步规范项目资金管理，按相关文件要求开展项目绩效自评工作，资金预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况进行全面评价，产出指标率为100%；效益指标起到有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定的作用。

（五）其他佐证材料：无

 

2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心               填报日期：2022.5.18

项目名称		2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项□3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目√3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.472	15.472		100	20
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	水样水质检测			1800份	1818		100
		质量指标	水质检测完成率			100%	100%		100
		时效指标	按时完成水质检测及报告			是	是		100
	效益指标	经济效益指标	及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警			是	是
		社会效益指标	掌握我市生活饮用水现状			是	是
		环境效益指标	为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据			是	是
	满意度指标	具体指标	满意度			满意	满意
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		一，因市政管网维修保养、突发爆管事故、配合有轨电车建设更改线路等施工，部分监测点可能存在施工中无法采样的情况。 二、仪器设备购置因市场环境变化、仪器设备更新换代等原因，仪器设备采购价格升高后，无法完成更多项目的检测能力建设的目标。
改进措施及结果应用方案		一，加强与城镇供水部门联动，确保供水管网检修等信息及时通报。 二，仪器设备采购应切实按照有关程序要求和廉洁纪律规定进行。 三，加强饮用水安全隐患的发现能力，进一步降低人民群众涉水疾病负担。

附件5：

2021年度疫苗成本项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：根据绩效目标完成情况2021年度疫苗成本项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2021年市本级疫苗成本项目经费4190.36万元，使用4190.36万，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标：2021年我中心非免疫规划疫苗采购5660万元，支付4190.36万元。疫苗成本项目完成率100%。

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

1.受新冠肺炎疫情影响，疫情期间大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，导致部分儿童疫苗未能及时接种。

2.受新生儿出生率降低影响，儿童疫苗接种量出现一定程度下降。

3.近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。

4.免疫规划接种工作因市场需求而变化，2021年度人乳头瘤病毒疫苗市场供求量逐渐增大，导致实际采购的数量比年初预算增大。为保证全市预防接种人员的需求和接种工作的顺利开展，请相关部门即时下达疫苗增补计划。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：

 1）加强预防接种工作的联防联动作用

进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。

 2）完善相关政策，保障经费落实

要结合预防接种工作实际需求，确保2021年如期完成各项目标任务。

3）根据实际工作情况，适时调整采购预算

2021年以来，因疫情防控需要，国家实施新冠疫苗群体接种，全市所有接种机构、接种人员全体参与到新冠疫苗接种工作中，导致除HPV疫苗外其他常规疫苗接种率大大降低。

2.拟与预算安排相结合情况：2021年市本级疫苗成本项目经费4190.36万元。使用4190.36万，资金执行率100%。（附后，格式参见2020年度疫苗 检测成本项目自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项：为全面贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，根据财政部、国家卫生健康委、湖北省卫生健康委下达我市2021年扩免疫规划工作任务和资金情况，规范和指导全市实施扩大国家免疫规划工作，有效预防和控制疫苗相关传染病。

项目绩效目标：根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，非免疫规划疫苗由市级疾病预防控制中心在政府采购平台申报采购计划，按需采购非免疫规划疫苗，确保非免疫规划苗供应充足，确保疫苗储存和运输安全，降低疾病风险。
  2.项目资金情况

2020年市本级疫苗成本项目经费4190.36万元。使用4190.36万，资金执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.HPV疫苗因需求较大，采购数量较往年有较大增长，但因企业供货不足，仍不能满足群众的接种需求。

2.因疫情防控需要，秋冬季传染病疫苗如水痘疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗需求较往年有较大增长，中心也加大了采购数量，满足了群众的接种需求。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2021年市本级疫苗成本项目经费4190.36万元。使用4190.36万，资金执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：2021年全年采购非免疫规划疫苗共计24万剂次，保障了各预防接种单位目前可接种的非免疫规划疫苗。市疾控中心通过管理、指导第二类疫苗的接种，为个人、家庭、社会生活及经济发展提供了充足的免疫保障。

（2）效益指标完成情况分析：全面保障免疫规划疫苗接种力度，保护儿童的身心健康，提高适龄儿童预防接种防病接种率。降低相关疾病导致的直接经济负担。

（3）满意度指标完成情况分析：无

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，市疾控中心根据2020年度疫苗成本项目自评结果，科学合理制订2021年疫苗检测成本项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。

2021年我市非免疫规划疫苗工作，继续贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，切实提高预防接种服务质量和水平，以加强疫苗、冷链、预防接种服务网络等基础管理工作为基本着力点，抓好扩大国家免疫规划、进一步降低其他疫苗针对疾病的发病率，全面提升免疫预防管理水平和工作质量。

 

 

2021年度疫苗成本项目自评表

 

单位名称：黄石市疾病预防控制中心                      填报日期：2022.5.18

项目名称		疫苗成本项目
主管部门		黄石市卫健委			项目实施单位			黄石市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目   √□   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     √□   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     √□   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	4190.36	4190.36		100%	20
度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	各类疫苗采购数			18.78万支	24.11万支
		质量指标	采购程序合规率			100%	100%
		质量指标	疫苗合格率			100%	100%
		时效指标	采购完成及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益	降低相关疾病直接经济负担
		社会效益	降低相关疾病流行和暴发			降低	降低
		社会效益	提高适龄儿童预防接种健康防病知晓率			提高	提高
	满意度指标
		……
年度绩效目标2
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无