黄石市疾病预防控制中心2019年度门决算公开说明-黄石市疾病预防控制中心

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黄石市疾病预防控制中心2019年度门决算公开说明

时间：2020-09-29发布人：本站编辑

公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责：

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施免疫规划，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生计生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、完成卫生计生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

1、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构控制在5个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算。

2、人员情况（包括当年变动情况及原因）：事业编制人数193人；截止2019年12月底，实际职工163人，其中在职人员162人、离休人员1人。

人员变动情况：2018年编制人员193人,2019年未变。

2019年末实有职工人数163人，2018年末实有职工人数174人，比上年度减少11人。主要原因：退休8人转社保，辞职2人，调离1人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况收入：2019年年初收入预算5137.82万元，调整预算数6990.10万元，完成年预算136.05%，比去年同期增长18.92%；2019年中心支出7144.88万元，完成年预算：139.06%，比去年同期增加：21.56%。

（二）决算收入增减变化情况：2019年调整预算后收入数6990.1万元，比年初预算数5137.82万元多出1852.28万元。增减变化情况为：基本公共卫生服务271万元中央省财政转市财政下达、重大公共卫生服务526万元中央省财政转市财政下达、2018年7月至2019年12月调资114.13万元、2019年基本支出增支40.26万元、涉企减免200万元为常规补贴项目、王琳等8位同志退休一次性补贴10.14万元、人才基金14万元、血防经费33万元、调增疫苗成本650万元、调减慢病传染病免疫规划地方病防治项目经费4万元、艾滋病防治项目2.25万元。

（三）决算支出增减变化情况：2019年中心支出7144.88万元，完成年预算：139.06%，比去年同期增加：21.56%。增减变化情况为：

2019年基本支出2661.18万元，完成预算数106.16%，主要原因为2018年7月至2019年12月调资，人员经费调整预算下达114.13万元。

2019年项目支出4483.7万元，决算完成预算170.42%，2019年决算包括2019年重大公共卫生服务、基本公共卫生服务中央、省级财政补助资金支出、血防经费、涉企减免支出、食品安全风险监测地方配套结余资金、追加人员经费、本年增加疫苗成本支出等，而预算不包括。

（四）财政拨款收入支出决算情况：

财政拨款收入6990.1万元。

财政拨款支出7144.88万元。其中基本支出2661.18万元,占中心总支出37.25%，包含人员经费2516.36万元、日常公用经费144.83万元；项目支出4483.70万元，占中心总支出：62.75%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况：

2019年度中心一般公共预算财政拨款支出7144.88万元，其中包含行政运行经费3万元、公共卫生经费7141.88万元。

基本支出决算中工资福利支出2484.55万元，其他对家庭和个人补助31.8万元，商品服务支出142.98万元，资本性支出1.85万元。

（六）“三公”经费支出情况：2019年三公经费总额33.65万元，年初预算24万元，增加9.65万元，主要原因是年初预算为市本级部门预算，而我中心项目经费还包括中央、省级经费，决算数为全口径支出。其中：

车辆保有量9台（1台待处置），车辆运行维护费本年发生27.43万元，年初公务用车维护费预算21.80万元，增加5.63万元。

公务接待费为市本级公用经费支出，本年发生1.75万元，年初部门预算2.2万元，下降0.45万元，全年公务接待32批次，人数233。

因公出国（境）费因历年较少发生，故年初未做预算，2019年省卫健委临时组团赴德国参加慢病防控和健康管理培训，我中心宋焰超副主任经市政府、市卫健委审批后作为成员参训，发生出国费用4.47万元。

会议费支出0.87万元，比去年同期增加46.22%，主要原因为本年度中央、省各项目主管部门下文要求参加会议较多，均为缴纳会务费，并严格按照收费类会议审批流程审批。实际中心自身并未发生召开会议相关支出；培训费支出19.90万元，比去年8.75万元，主要原因为项目工作开展需要增加培训力度，且均已在组织部门备案并获批准。

（七）机关运行经费支出情况：中心 2019 年度机关运行经费支出144.83万元，与年初预算数一致，与去年相比公用经费下降了21.66%。主要原因是人员编制数量减少导致公用经费减少，因为经费紧张厉行节俭严格控制各项经费开支。

（八）政府采购支出情况：中心 2019 年度政府采购支出总额57.14 万元，其中：政府采购货物支出27.99 万元、政府采购服务支出29.15 万元。授予中小企业合同金额 57.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额36.15 万元，占政府采购支出总额的 63.27%。

（九）国有资产占用情况：截至2019年12月31日，中心车改保留车辆8台，均为应急保障用车，单价50万以上通用设备无，单价100万以上专用设备5台。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个（本年度根据部门财政经费拨款收支预算安排，中央、省重大基本公卫下达经费797万元，市项目经费157.75万元，合计954.75万元），资金实际使用1120.55万元，占一般公共预算项目支出总额的24.99％。原因为疫苗成本、涉企减免补助、2019年基本支出增支等项目涉及金额3363.15万元，因非专项业务工作展开内容，没有进行绩效评价。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过清理检查，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，我部门今年在部门决算中反映市财政本级项目绩效自评结果如下：

艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.75万元，执行数为42.71万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：2019年报告感染者和病人237人，比2018年下降10.3%，艾滋病病例报告数持续3年下降，遏制了我市艾滋病疫情快速上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平。发现的问题及原因：我市艾滋病疫情快速上升的势头虽然得到遏制，但男男性行为人群、老年嫖客和低档暗娼人群艾滋病流行形势依然严峻，传播途径以同性和异性混合传播为主，干预监测难度较大，发现感染者和病人数量越积越多，伴随“发现即治疗”策略实施，防治任务越来越重，艾滋病实验室设备老化，防治资源、队伍和资金明显不足。由于公安部门打击力度加大，美沙酮门诊在治人数持续下降，今年在治人数113人，较去年有所下降。下一步改进措施：下步将加强多部门合作机制，加强宣传教育，扩大艾滋病检测和扩大治疗，创新管理模式和工作方式，强化社会综合治理，发挥民间组织作用，阻断艾滋病在我市高危人群中扩散蔓延，保持我市普通人群艾滋病低流行态势。随着我市艾滋病发现力度加大，建议各级财政加大对艾滋病防治经费的投入力度。

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是慢病防治项目获得我市的疾病谱、人均期望寿命、重大慢病早死率等卫生核心指标；二是传染病防治项目保障了国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行，重点传染病监测按疾病自然史有序进行，发生的疫情调查处置率100%；三是地方病防治项目持续消除碘缺乏病状态；四是免疫规划项目为全市7岁以下儿童建立国家免疫规划疫苗针对疾病的免疫屏障，降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要，维护社会和谐发展。发现的问题及原因：传染病项目国家、省、市监测任务已完成，但传染病项目经费已打包在国家基本公共卫生服务项目经费里却没有相关具体内容与分配额度，甚至没有国家正式文件导致传染病预防控制经费严重不足影响相关工作的开展，另有疫情发生的不确定性因素。综合以上使得绩效目标完成而经费出现很大偏差。下一步改进措施：传染病项目国家、省、市传染病监测工作任务一旦下达即按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测，开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播，控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。

疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为2500万元，调整预算数为3150万元，执行数为3150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成免疫规划疫苗接种剂次任务约20万剂次；二是免疫规划疫苗接种率达到90%；三是降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。

附件：《2019年度xx项目绩效自评表》

黄石市2019年财政项目支出预算绩效运行跟踪监控管理表
（ 2019 年 12 月）

填报单位：（盖章）					金额单位：万元
单位	市疾控中心		单位负责人	柯中古	功能科目	【2100401】疾病预防控制机构
项目名称	市本级艾滋病防治项目				跟踪期限	1年
项目资金	财政资金
		中央		省级	市级
	小计				42.75
项目内容概况	全面落实《湖北省遏制与防治艾滋病十三五行动计划》《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》，根据中央财政转移支付我市艾滋病防治经费情况，市财政按人均0.5元落实配套经费，项目主要内容包括：政策倡导和能力建设、宣传教育、咨询检测、行为干预、救治救助、预防母婴传播和督导评估及医防结合工作经费等；


具体工作措施	1.加强组织领导，完善多部门合作机制：根据人员变动和工作需要对市防艾委组成人员进行了调整，年底召开了一次多部门艾滋病防治工作会议，召开了全市艾滋病防工作会议，举办艾滋病实验室检测技术培训班；2.扩大宣传教育，普及综合防治知识：利用大众媒体开展警示性教育、风险评估和在线咨询活动，向教育部门和高校通报学生艾滋病疫情情况，在高校开展专题讲座、警示巡展、主题宣传活动；3.完善监测检测体系，扩大检测能力：加强艾滋病检测网络建设，提高基层医疗机构艾滋病检测能力，优化自愿咨询检测点布局，在医疗机构推广扩大检测工作；4.着力控制性传播，减少注射吸毒传播：强化社会综合治理，严厉打击卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸食贩毒等违法犯罪活动，开展高危人群干预和美沙酮维持治疗；5.继续推进扩大治疗：加强感染者/病人随访管理，实行医防结合，继续实施发现即治疗工作，依法加强对故意传播、利用感染者身份进行违法犯罪行为的打击力度；6.强化预防艾滋病母婴传播工作：继续对早孕妇女实行艾乙梅毒三项免费检测，对阳性孕妇落实免费阻断传播措施；7.全面落实救助政策和帮扶措施：全面落实国家“四免一关怀”政策，对随访管理病人每人每月发放100元生活救助费。




项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标		目标完成情况
	产出目标	数量	新发现感染者和病人100人，高危人群监测3100人，咨询检测1000人，监管场所HIV抗体筛查700人，艾滋病、梅毒、丙肝哨点完成率100%		新发现感染者和病人117人，高危人群监测3735人，咨询检测1052人，监管场所HIV抗体筛查1299人，艾滋病、梅毒、丙肝哨点完成率100%
		质量	艾滋病报告质量100%，感染者和病人随访检测比例95%，存活感染者和病人治疗比例不低于87%，治疗成功率不低于90%。		艾滋病报告质量100%，感染者和病人随访检测比例97.11%，存活感染者和病人治疗比例89.18%，治疗成功率92.72%。
		时效
		成本
	效益目标	经济效益
		社会效益	遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平		2019年报告感染者和病人237人，比2018年下降10.3%，艾滋病病例报告数持续3年下降，遏制了我市艾滋病疫情快速上升势头
		生态效益
资金使用情况		资金到位情况		到位率	资金使用情况
	第一季度	22.5		53%	7.42
	第二季度				5.26
	第三季度	9.56		22%	4.06
	第四季度	10.69		25%	25.97
	合计	42.75		100%	42.71
存在问题及绩效目标出现偏差的原因	我市艾滋病疫情快速上升的势头虽然得到遏制，但男男性行为人群、老年嫖客和低档暗娼人群艾滋病流行形势依然严峻，传播途径以同性和异性混合传播为主，干预监测难度较大，发现感染者和病人数量越积越多，伴随“发现即治疗”策略实施，防治任务越来越重，艾滋病实验室设备老化，防治资源、队伍和资金明显不足。由于公安部门打击力度加大，美沙酮门诊在治人数持续下降，今年在治人数113人，较去年有所下降。





整改措施及建议	下步将加强多部门合作机制，加强宣传教育，扩大艾滋病检测和扩大治疗，创新管理模式和工作方式，强化社会综合治理，发挥民间组织作用，阻断艾滋病在我市高危人群中扩散蔓延，保持我市普通人群艾滋病低流行态势。随着我市艾滋病发现力度加大，建议各级财政加大对艾滋病防治经费的投入力度。

黄石市2019年财政项目支出预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2019 年 12 月）

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

单位

黄石市疾控中心

单位负责人

柯中古

功能科目

【2100401】疾病预防控制机构

项目名称

慢病、传染病、地方病防治、免疫规划

跟踪期限

1年

项目资金

财政资金

中央

省级

市级

小计

项目内容概况

一、慢病：中央及省转移支付项目主要有死因监测、慢病及其危险因素监测、口腔窝沟封闭项目。其余常规开展项目由本级财政支付的肿瘤监测、心脑血管事件报告、全民健康生活方式推广、慢病综防示范区建设、基本公共卫生服务慢病相关项目等。

二、传染病：《黄石市卫生应急工作要点》、《黄石市急性传染病监测工作方案》，《黄石市寄生虫病防治工作计划》，《黄石市麻风病防治工作考核方案》等的传染病防控车辆使用油费及维护保养以及各种传染病疫情调查处置、监测采样、督导、培训等耗材，保证国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行。

三、地方病：地方病防治工作是卫生行政部门和疾病预防控制机构的重要职责之一。该项目为常年长期项目，主要内容包括：碘盐监测、碘缺乏病病情监测、人员培训、质量控制、健康教育、督导评估等。项目的政策依据是：①地方病严重危害病区人民的身体健康和人口素质。②地方病防治是我国长期执行的公共卫生项目。③依据湖北省和黄石市地方病防治规划和年度计划。

四、免疫规划：项目目的：全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。
项目依据：扩大国家免疫规划实施方案；预防接种工作规范
项目内容：全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施；疫苗针对疾病监测；免疫规划宣传、培训、工作督导；预防接种信息系统维护、更新；疫苗运输储存（冷链）系统维护、更新、运转；疑似预防接种异常反应监测、调查诊断经费（含专家费）。

具体工作措施

一、慢病；1、利用医疗卫生三级网络，依托国家疾病报告信息系统平台开展居民死因、肿瘤、心脑血管事件的发生情况监测，开展监测授权、平台使用指导、监测技术培训、工作督导与考核，对收集的数据进行清理、审核并加以分析利用，产出我市居民人均期望寿命，重大慢病早死率，死因顺位，疾病谱、肿瘤及心脑血管疾病发病率等一系列重大指标。 2、开展国家级疾病监测点的慢病及其危险因素、营养的调查，在社区开展动员，采用与人口比例相适应的抽样方式确定监测居民，在该人群中开展问卷调查、食品称量、血检、体测等方式收集居民的高血压、糖尿病等慢性病患病率及慢病危险因素的调查，产出居民三高的患病情况，慢病的主要风险因素等。 3、开展专项减盐等活动，印制折页等资料推广全民健康生活方式。 4、口腔窝沟封闭项目在港区小学对8岁左右儿童开展窝沟封闭，完成不少于4000颗牙的封闭任务。 5、协助港区开展示范区建设，承担技术指导及各项疾病监测分析与资料撰写。

二、传染病:维护国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行，按国家、省、市要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测，调查处置各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播，控制各类传染病疫情暴发流行，减少人民群众的财产损失和保障公众健康。

三、地方病；全市6个县（市、区）大冶市、阳新县、黄石港区、西塞山区、下陆区和铁山区开展8-10岁学生和孕妇碘缺乏病监测工作，监测项目包括盐碘监测、尿碘监测、甲状腺肿监测（三年一次，今年监测黄石港区、下陆区）。各县（市、区）需监测8-10岁学生200人，孕妇100人。全市盐碘和尿碘各监测学生1200人、孕妇600人，甲状腺肿监测学生400人。监测时间4-5月。各县（市）疾控中心将监测结果按要求及时录入碘缺乏病监测信息管理系统。

四、免疫规划：1、每季度对全市预防接种工作规范管理进行考核督导
2、进行预防接种信息化网络及客户端系统维护及数据监测。
3、开展疑似预防接种异常反应监测工作,处理4例AEFI。
4、开展全市免疫规划会议暨业务培训
5、开展疫苗针对性疾病监测及防控工作。
6、下发一批省级采购医用冰箱
7、开展接种率动态监测。
8、进行预防接种工作日常技术及投诉问题处置。
9、开展麻疹病例流调、AFP病例流调及60天后随访工作

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

项目绩效完成情况

慢病产出目标

数量

死因监测19760人

100.00%

肿瘤监测4700人

100%

心脑血管事件报告8000人

100%

慢病监测1900人

100%

窝沟封闭4000颗牙

100%

质量

粗死亡率达到6‰

达标

肿瘤监测发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10

达标

心脑血管事件报告发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10

达标

慢病监测性别年龄选择符合人口结构

代表性较好

窝沟封闭率达90%，完好率达90%

达标

时效

窝沟封闭为上年度，其余为当年

如期完成

传染病产出目标

数量

传染病监测完成率

100%

质量

传染病疫情调查处置率

100%

时效

成本

地方病产出目标

数量

盐碘和尿碘各监测1800人，甲状腺肿监测学生400人

已完成现场采样工作已完成400人监测工作

质量

市级质控

市级完成

时效

4－5月

5月

成本

免疫规划产出目标

数量

完成免疫规划疫苗接种剂次任务

56.43万

质量

免疫规划疫苗接种率

报告接种率达到90%以上

时效

新生儿5日及时建档率

99.12%

成本

慢病效益目标

经济效益

反映主要疾病流行与分布情况，为制定防控措施，调整卫生策略、经费投入提供科学依据。

社会效益

获得我市的疾病谱、人均期望寿命、重大慢病早死率等卫生核心指标

生态效益

提高了居民防病意识，保健意识，普及慢病防控核心知识，促进全民开展健康生活方式

传染病效益目标

经济效益

社会效益

维护国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行，监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、及时调查处置防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。

国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行，重点传染病监测按疾病自然史有序进行，发生的疫情调查处置率100%

生态效益

地方病效益目标

经济效益

社会效益

巩固消除成果

持续消除碘缺乏病状态

生态效益

免疫规划效益目标

经济效益

社会效益

1、降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。2、保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。

为全市7岁以下儿童建立国家免疫规划疫苗针对疾病的免疫屏障，降低患病风险及疾病负担。

生态效益

资金使用情况

资金到位情况

到位率

资金使用情况

第一季度

53%

23.04

第二季度

第三季度

22%

19.39

第四季度

25%

19.57

合计

100%

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

1、传染病:国家、省、市监测任务已完成，但传染病项目经费已打包在国家基本公共卫生服务项目经费里却没有相关具体内容与分配额度，甚至没有国家正式文件导致传染病预防控制经费严重不足影响相关工作的开展，另有疫情发生的不确定性因素。综合以上使得绩效目标完成而经费出现很大偏差。

整改措施及建议

1、传染病:国家、省、市传染病监测工作任务一旦下达即按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测，开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播，控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。

黄石市2019年财政项目支出预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2019 年 12 月）

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

单位

黄石市疾控中心

单位负责人

柯中古

功能科目

【2100401】疾病预防控制机构

项目名称

疫苗成本

跟踪期限

1年

项目资金

财政资金

中央

省级

市级

小计

3150

项目内容概况

项目依据：扩大国家免疫规划实施方案；预防接种工作规范
项目内容：全面完成全市各接种点二类疫苗供应

具体工作措施

全市预计接种二类疫苗二十万支，采购预算金额2500万元,12月追增预算金额650万元，最终预算金额为3150万元。

项目绩效完成情况

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

产出目标

数量

完成免疫规划疫苗接种剂次任务

200193剂次

质量

免疫规划疫苗接种率

报告接种率达到90%以上

时效

成本

效益目标

经济效益

社会效益

降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。

为全市7岁以下儿童建立国家免疫规划疫苗针对疾病的免疫屏障，降低患病风险及疾病负担。

生态效益

资金使用情况

资金到位情况

到位率

资金使用情况

第一季度

1.90%

第二季度

653

20.73%

707.71

第三季度

1027

32.60%

631.14

第四季度

1410

44.76%

1811.15

合计

3150

100.00%

3150.00

（三）绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，我中心按照《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》加强项目规划与管理，合理开支项目经费，做到专款专用，做好项目的预、决算工作；结果与预算安排相结合绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、努力增收节支，控制成本，提高资金的使用效益，保证项目工作的顺利开展。

五、名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件：黄石市疾病预防控制中心决算公开表

市疾控中心应急队服及携行装备采购项目中标结果公示

黄石市疾病预防控制中心应急队服及携行装备采购项目，经2020年9月15日专家询价招标会评标，中标供应商为成都仁和制衣有限责任公司，中标价为159900.00元。对成交结果有异议的，可以在公示发布之日起五个工作日内以书面形式向采购人提出质疑（联系电话：6357130），逾期将不再受理。黄石市疾病预防控制中心办公室

黄石市非免疫规划疫苗采购使用第三次增补目录公示

根据湖北省卫健委《关于进一步规范第二类疫苗采购接种行为的通知》（鄂卫通【2018】2号）和《黄石市第二类疫苗采购实施方案》的相关要求，黄石市疾病预防控制中心于2020年10月27日组织黄石市第二类疫苗采购管理委员会开展了我市非免疫规划疫苗采购使用第三次增补遴选，共有14个疫苗品规入围，现对入围的品规（详见附表）在黄石市疾病预防控制中心网站公示5天（2020年11月3日-11月7日），公示期间，接受企业及社会人员书面异议、投诉和相应的澄清材料。联系人：张军电话：0714-6369836 18086322

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