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黄石市疾病预防控制中心2019年预算公开说明
时间:2019-02-18发布人:本站编辑

黄石市疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分:部门基本情况

  • 部门主要职责
  • 机构设置情况

第二部分:2019年收支预算安排及增减变化情况

  • 部门财政经费拨款(补助)收支预算安排情况

二、部门非税收支预算安排情况

第三部分:机关运行经费安排情况说明

第四部分:部门“三公”经费财政拨款预算情况

第五部分:政府采购预算安排情况

第六部分:名词解释

第七部分:项目支出绩效目标批复表

第八部分:2018年部门预算公开表

一、2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

二、2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

三、2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

八、2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

  • 概况

(一)主要职责:其主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划,并负责指导和组织实施;负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告;开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导;承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价;通过卫生行政部门的考核认证,承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价;参与突发事件及重大疫情的调查处理,承担救灾防病工作;开展应用性科学研究,并提出预防控制措施等。

(二)机构设置情况:市疾病预防控制中心内设机构控制在3个以内,核定全额拨款事业编制193名;是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。 

 

  • 收支预算安排及增减变化情况

   2019年部门收支总预算:5137.82万元,比2018年增长19.76%。其中:

 (一)、部门财政经费拨款(补助)收支预算安排情况

2019年财政经费拨款(补助)总预算:2177.82万元,比2018年同期增长2.24%。其中:1、工资福利支出:1832.42万元,比2018年同期增长1.34%。包括基本工资:693.47万元,绩效工资:564.14万元(包含人事局批准的绩效工资总量及津补贴),社会保障费:423.21万元,住房公积金151.6万元。2、商品服务支出:144.85万元,比2018年同期增长1%。3、对个人和家庭补助支出:69.55元,比2018年同期增长29.88%。包括离休人员支出:10.8万元,退休人员公用支出:17.5万元,医疗费补助:41.25万元。4、项目支出:131万元,包括:艾滋病防治:45万元、慢病传染病地方病防治免疫规划:80万元。突发公共卫生事件应急处理6万元。与2018年相比,新增突发公共卫生事件应急处理6万元。

(二)、部门非税收支预算安排情况

    2019年非税收入:2960万元,比2018年增长37.04%。包括:纳入预算管理的行政事业性收入:2800万元;纳入预算管理的国有资产有偿使用收入:160万元。

 2019年非税收入预算支出:2960万元,其中:工资福利支出:460万元,疫苗成本:2500万元。

非税收入征收异动情况:2019年预测征收2960万元,比2018年增长37.04%。,主要原因是1、疫苗成本市场价格大幅上涨。2、部分疫苗品种如宫颈癌疫苗需求旺盛。本年预测征收增长800万元。

 

三、机关运行经费安排情况说明

2019年市疾控中心机关运行经费预算144.85万元,其中财政经费拨款(补助)144.85万元。包括:办公费44.2万元,印刷费3.2万元,水电费5万元,邮电费2.9万元,物业管理费(租赁)20万元,差旅费9.7万元,公务接待费2.2万元,培训费0.8万元,工会经费25.27万元,福利费31.58万元。

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

    市疾病预防控制中心三公经费2019年财政拨款经费预算:24万元。包括公务接待费2.2万元、公务用车维护费21.8万元。2018年三公经费预算:37.8万元,包括:公务接待费:3.7万元、公务用车维护费34.1万元。

     2019年中心三公经费比2018年减少13.8万元。其中:1)公务接待费:2.2万元,同比减少1.5万元。全部为经费拨款补助安排公用经费开支2万元。2)公务用车维护费:24万元,比2018年减少12.3万元。三公经费大幅下降原因:1、中心近年严格执行中央八项规定,狠抓内部管理,严控三公经费支出。2、2019年按市政府统一部署将实施公务用车制度改革,非项目业务需要不得使用公车。3、部分公务用车运行维护费拟安排入中央、省级项目资金,未在本级经费反映。

 

五、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算支出安排31.1万元。

包括:货物类,办公设备采购:13.6万元,主要为打印机、档案专业电脑服务器、办公家俱、复印纸、实验室设备等。经费主要来源:市级公用、项目经费拨款。2019年因预算中没有安排中央、省级项目资金预算数,因此部门政府采购预算没有显示全年政府采购预算实际数,部分政府采购预算待收到中央、省级项目资金后,再行追加政府采购预算。。

服务类:17.5万元,主要为汽车维修、印刷品等。经费主要来源:市级公用经费、项目经费拨款。

 

六、名词解释

公务用车运行维护费:指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费:指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员,按规定开支用餐费用。

因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出:为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

七、项目支出绩效目标批复表

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

 

项目名称

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目

项目负责人

 

项目金额

80万元

其中:当年市级财政资金

80万元

项目主管部门

黄石市疾病预防控制中心

实施单位

黄石市疾病预防控制中心

项目属性

持续性项目   新增性项目口

项目期

2019

年度绩效目标(文字)

一、慢病:1、市城区死因监测粗死亡率低于6‰。
2、健全肿瘤登记、心脑血管事件报告。
3、继续开展慢病及其危险因素监测。
4、实施全民健康生活方式,提高慢性病防控核心信息人群知晓率。
5、进一步推进健康管理工作。
6、指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理。
7、协助黄石港区开展慢病示范区建设。       8、监督指导口腔医院开展口腔窝沟封闭项目。                                        二、传染病:1、完成各类传染病监测,掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例,防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病: 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上,碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划:国家免疫规划疫苗接种率≥90%;入托入学新生预防接种证查验率≥95%;疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

2018年实际实现值

预期2019年实现值

产出指标

数量指标

死因监测人数

 

12000

计划标准

肿瘤监测人数

 

5000

心脑血管事件报告

 

8000

传染病监测完成率

 

100%

碘盐监测

 

1200

尿碘监测

 

1800

病情监测(B超法)

 

400

水质监测

 

100

AFP监测、报告、采样

 

6

预防接种资质培训

 

1

质量指标

高血压糖尿病患者规范管理率

 

60%以上

行业标准

传染病调查处置率

 

100%

碘盐合格率

 

95%以上

尿碘中位数

 

100以上

免疫规划疫苗接种率

 

90%以上

疫苗规范采购率

 

100%

入托入学新生预防接种证查验率

 

≥95%

疑似预防接种异常反应规范处置率

 

≥90%

时效指标

新生儿5日及时建档率

 

≥95%

计划标准

新生儿档案5日审核率

 

≥95%

预防接种工作督导

 

每季度1次

成本指标

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

市城区死因监测粗死亡率

 

低于6‰

行业标准

肿瘤发病率

 

低于280人/10万人

心脑血管发病率

 

低于550人/10万人

8-10岁学生甲状腺肿大率

 

低于5%

改水降氟工程水氟含量达标率

 

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

计划标准

项目支出绩效目标批复表

 

(2019年度)

 

 

 

项目名称

疫苗成本项目

项目负责人

 

 

项目金额

2500万元

其中:当年市级财政资金

2500万元

 

项目主管部门

黄石市疾病预防控制中心

实施单位

黄石市疾病预防控制中心

 

项目属性

持续性项目   新增性项目口

项目期

2019

 

年度绩效目标(文字)

达到相关免疫规划年度工作指标要求。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

 

2018年实际实现值

预期2019年实现值

 

 

产出指标

数量指标

疫苗采购计划完成率

 

100%

计划标准

 

质量指标

疫苗采购验收合格率

 

100%

计划标准

 

时效指标

疫苗采购及时率

 

100%

计划标准

 

成本指标

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

疫苗保存与下拨接种点运输安全率

 

100%

计划标准

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

                         

 

黄石市疾病预防控制中心

                                     2019年2月13日

 

 

附件:黄石市疾病预防控制中心2019年度部门预算公开表

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